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本级预决算

自治区发展改革委2016年度部门决算

来源:委财务室 发布日期:2017-08-18阅读次数:

 

 

 

目录

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能

 

二、部门决算单位构成

 

第二部分  2016年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

(以上表格,见附件)

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

 

二、关于2016年度收入决算情况说明

 

三、关于2016年度支出决算情况说明

 

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

九、其他重要事项的情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况说明

 

(二)政府采购情况说明

 

(三)国有资产占有使用情况说明

 

(四)预算绩效管理工作开展情况

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能

 

()贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家国民经济发展和社会发展的战略、方针和政策;拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划,衔接、平衡、优化各主要行业和产业发展规划;建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整自治区发展战略规划的制度机制,强化发展战略规划的约束和导向作用;组织拟订年度国民经济和社会发展计划,受自治区政府委托向自治区人大提交国民经济和社会发展计划及相关重大事项的报告。

 

()负责监测国民经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,发布经济信息;统筹协调经济社会发展,提出国民经济发展速度、总量平衡和结构调整的预期目标及调控政策建议;承担自治区国民经济动员委员会的日常工作。

 

()负责汇总分析财政、金融及经贸流通领域发展情况,提出财政、金融及经贸流通领域发展的政策建议;负责粮食、棉花等农产品进口关税配额申请和非上市公司发行企业(公司)债券申请的预审、上报工作,并监督实施;负责推进产业投资基金和创业投资的发展及制度建设;与有关部门共同推进社会信用体系建设工作。

 

()承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,组织拟订综合性经济体制改革方案;协调有关专项经济体制改革问题,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;指导、协调、监督自治区招标投标工作,牵头整合建立规范的公共资源交易平台。

 

()承担固定资产投资综合管理职责,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施,负责规划重大建设项目和生产力布局,统筹安排政府投资项目和建设资金;会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录,明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序;负责预审、上报由国家审批(核准)的重大建设项目及批准后的协调工作,审批权限内政府投资的重大建设项目,指导、协调政策性、金融性资金使用方向,负责非经营性政府投资项目代建制的监督管理;负责重大建设项目的稽察。

 

()研究提出经济结构调整和产业发展战略规划,组织拟订综合性产业政策;协调第一二三产业发展有关问题,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划和政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

 

()组织相关部门拟订和实施区域协调发展及西部大开发战略的总体规划和政策措施;提出老工业基地调整改造、资源型城市可持续发展、重大项目布局等建议,引导和促进区域经济协调发展。

 

()负责重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要物资、商品总量平衡的建议;编制重要工业品和原材料进出口总量计划,并根据经济运行情况对进出口总量进行调整和监督执行;指导监督重要物资和商品储备、轮换和投放,引导和调控市场。

 

()组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订教育、文化、卫生、民政等发展政策,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革的重大问题及政策。

 

()综合分析经济社会与资源、环境协调发展和气候变化对经济社会发展的影响问题;组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约及综合利用、应对气候变化的规划及政策措施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调推进生态文明建设和应对气候变化工作;综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订固定资产投资项目节能评估、审查的政策和措施。

 

(十一)负责交通运输的综合协调;统筹交通运输发展与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;提出自治区内铁路、民航、管道运输发展战略、规划和政策建议。

 

(十二)拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策建议,推进能源体制改革,拟有关改革方案,协调能源发展和改革重大问题;负责煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管理,按规定权限审核、审批、核准能源固定资产投资项目;研究提出能源消费总量控制目标建议,衔接能源生产建设和供需平衡;组织协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广;指导协调农村能源发展工作;参与制定能源相关政策;组织推进能源区域合作和对外交流。

 

(十三)拟订对外开放与交流合作的中长期规划及年度计划,研究提出与国()外交流合作的重大战略、政策和建议;会同有关单位研究提出与国()外交流合作的重点领域和方向,统筹推进对外交流合作工作;研究拟订利用外资和境外投资和战略、规划、计划和结构优化的目标、政策;承担自治区国外贷款、外商投资和境外投资项目的审核和上报。

 

(十四)拟订试验区建设总体规划、专项规划和年度计划,研究提出试验区建设重大任务,并组织实施;研究提出试验区建设的政策和措施,组织开展有关政策先行先试;统筹协调试验区建设重大项目布局,安排管理试验区建设专项资金;承担试验区建设综合协调和宁夏内陆开放型经济试验区建设领导小组日常工作。

 

(十五)承办自治区人民政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

 

从预算单位构成看,自治区发展改革委部门预算包括:自治区发展改革委本级预算、所属参公管理事业单位和全额事业单位预算。纳入自治区发展改革委2016年部门预算编制的二级预算单位包括:

 

1、宁夏回族自治区生态建设规划办公室

 

2、宁夏回族自治区以工代赈办公室

 

3、宁夏回族自治区发展和改革委员会信息中心

 

4、宁夏回族自治发展和改革委员会经济研究中心

 

5、宁夏回族自治区交通运输规划办公室

 

6、宁夏回族自治发展和改革委员会培训中心

 

 

第二部分  2016年度部门决算表

 

 2016年度部门决算表见附件  

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

 

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

 

2016年收入总计84,593,213.28元,支出总计82,001,036.70元。与2015年相比,收入和支出总计各减少11,484,961.94元和58,442,639.81元,分别下降11.95%41.61%

 

二、关于2016年度收入决算情况说明

 

2016年收入合计84,593,213.28元,其中:财政拨款收入82,535,801.86元,占97.57%;其他收入2,057,411.42元,占2.43%

 

三、关于2016年度支出决算情况说明

 

2016年支出合计82,001,036.70元,其中:基本支出41,675,928.47元,占50.82%;项目支出40,325,108.23元,占49.18%

 

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2016年财政拨款收入和支出决算数分别是82,535,801.86元和81,098,508.71元。与2015年相比,财政拨款收入增加1,930,748.82元,增长2.40%,财政拨款支出减少45,022,779.47元,下降35.70%

 

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出81,098,508.71元,占本年支出合计的98.90%。与2015年相比,财政拨款支出减少45,022,779.47元,下降35.70%

 

(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出81,098,508.71元,主要用于以下方面:一般公共服务支出54,407,879.66元、国防支出150,000.00元、科学技术支出9,825,438.05元、社会保障和就业支出6,853,727.40元、医疗卫生与计划生育支出2,205,800.00元、节能环保支出511,255.00元、农林水支出692,100.00元、住房保障支出2,252,308.60元、其他支出4,200,000.00元。

 

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为717,283,300.00元,支出决算为81,098,508.71元,完成年初预算的11.31%。决算数小于预算数的主要原因年初部门代编预算内统筹资金670,000,000.00元。

 

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出41,623,852.85,其中人员经费35,985,475.36元,公用经费5,638,377.49元。支出具体情况如下:

 

1.工资福利支出26,865,479.81元,较2016年度年初预算数减少2,300,720.19元,降低7.89%,主要原因是机关事业单位养老保险和职业年金根据人社厅的安排,只缴存了半年,年底结转;较2015年决算数增加751,130.72元,增长2.88%

 

2.商品和服务支出5,636,477.49元,较2016年度年初预算数增加998,577.49元,增长21.53%,主要原因是行政单位车改从2015年底开始执行,因此将公务交通补贴未列入2016年部门预算,所以增长部分主要为公务交通补贴;较2015年决算数增加2,169,296.91元,增长62.57%

 

3.对个人和家庭的补助支出9,119,995.55元,较2016年度年初预算数增加5,880,795.55元,增长181.55%,主要原因:一是本单位发放退休人工资半年,但预算在自治区社保局编制;二是采暖费年初在工资福利支出中预算,根据2017年政府收支分类科目,年底决算在对个人和家庭的补助支出中核算;三是追加去世人员抚恤金;较2015年决算数减少2,651,764.28元,降低22.53%

 

4.其他资本性支出1,900.00元,较2016年度年初预算增加1,900.00元,增长100.00%,主要原因是自治区生态办购办公设备1,900.00元;较2015年决算数减少79790.00元,降低97.77%

 

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2,747,000元,支出决算为1,032,023.07,完成预算的37.57%,其中:因公出国(境)费支出决算为354,010.73元,完成预算的57.10%;公务用车购置及运行费支出决算为500,188.34元,完成预算的35.75%;公务接待费支出决算为177,824.00元,完成预算的24.43%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是车改后,公务车辆减少,费用支出减少;二是公务接待严格按标准接待,减少公务接待费用。

 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少817,982.01元,下降44.22%其中:因公出国(境)费支出决算增加79588.44元,增长29.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少846,165.45元,下降62.85%;公务接待费支出决算减少51,405.00元,下降22.43%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是每人出国费用增加;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改后,公务车辆减少,费用支出减少;公务接待费支出减少的主要原因是公务接待严格按标准接待,减少公务接待费用。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算354,010.73元,占34.30%;公务用车购置及运行费支出决算500,188.34元,占48.47%;公务接待费支出决算177,824.00元,占17.23%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)费支出354,010.73元。2016年因公出国(境)团组数2个,因公出国(境)人次数9人。开支内容包括:国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、国外城市间交通费和其他费用。

 

2.公务用车购置及运行维护费支出500,188.34元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出500,188.34元,主要用于公务用车燃油费、保险费、过路过桥费、停车费、洗车费、修理费等费用。2016年,委机关和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为9辆(其中从试验区办调拨3辆,正在办理调拨手续)。

 

3.公务接待费支出177,824.00元。其中:国内接待费支出177,824.00元,主要用于上级部门来宁检查调研工作接待费用。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次58个,国内公务接待人次973人(次),国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

 

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

自治区发展改革委2016年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

 

九、其他重要事项的情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况说明

 

2016年,本部门机关运行经费5,061,198.86元,比2015年增加2033798.86元,增长67.18%。主要原因是发放公务人员交通补贴。

 

(二)政府采购情况说明

 

2016年,政府采购预算600,000.00元,支出决算总额600,000.00元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算600,000.00元,支出决算总额600,000.00元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元。

 

(三)国有资产占有使用情况说明

 

截至20161231日,本部门房屋面积5523平方米,共有车辆9辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车8辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

(四)预算绩效管理工作开展情况

 

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,自治区发展改革委组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%

 

2.部门决算中项目绩效自评结果。自治区发展改革委今年对部门预算支出绩效进行了综合评价,主要存在结余结转资金控制不好的问题,下一步我委将加快财政资金执行率,提高资金使用效率。

 

 

第四部分 名词解释

 

 

 

附:2016年度部门决算表

 

 

 

宁夏回族自治区发展和改革委员会

 

2017816

 

 

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