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本级预决算

自治区发展改革委2017年度部门预算

来源:委财务室 发布日期:2017-02-16阅读次数:

 

目录  

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

自治区发展改革委2017年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家国民经济发展和社会发展的战略、方针和政策;拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划,衔接、平衡、优化各主要行业和产业发展规划;建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整自治区发展战略规划的制度机制,强化发展战略规划的约束和导向作用;组织拟订年度国民经济和社会发展计划,受自治区政府委托向自治区人大提交国民经济和社会发展计划及相关重大事项的报告。

(二)负责监测国民经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,发布经济信息;统筹协调经济社会发展,提出国民经济发展速度、总量平衡和结构调整的预期目标及调控政策建议;承担自治区国民经济动员委员会的常工作。

(三)负责汇总分析财政、金融及经贸流通领域发展情况,提出财政、金融及经贸流通领域发展的政策建议;负责粮食、棉花等农产品进口关税配额申请和非上市公司发行企业(公司)债券申请的预审、上报工作,并监督实施;负责推进产业投资基金和创业投资的发展及制度建设;与有关部门共同推进社会信用体系建设工作。

(四)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,组织拟订综合性经济体制改革方案;协调有关专项经济体制改革问题,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;指导、协调、监督自治区招标投标工作,牵头整合建立规范的公共资源交易平台。

(五)承担固定资产投资综合管理职责,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施,负责规划重大建设项目和生产力布局,统筹安排政府投资项目和建设资金;会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录,明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序;负责预审、上报由国家审批(核准)的重大建设项目及批准后的协调工作,审批权限内政府投资的重大建设项目,指导、协调政策性、金融性资金使用方向,负责非经营性政府投资项目代建制的监督管理;负责重大建设项目的稽察。

(六)研究提出经济结构调整和产业发展战略规划,组织拟订综合性产业政策;协调第一二三产业发展有关问题,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划和政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

(七)组织相关部门拟订和实施区域协调发展及西部大开发战略的总体规划和政策措施;提出老工业基地调整改造、资源型城市可持续发展、重大项目布局等建议,引导和促进区域经济协调发展。

(八)负责重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要物资、商品总量平衡的建议;编制重要工业品和原材料进出口总量计划,并根据经济运行情况对进出口总量进行调整和监督执行;指导监督重要物资和商品储备、轮换和投放,引导和调控市场。

(九)组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订教育、文化、卫生、民政等发展政策,统筹推进基本公;共服务体系建设和收入分配制度改革;提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革的重大问题及政策。

(十)综合分析经济社会与资源、环境协调发展和气候变化对经济社会发展的影响问题;组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约及综合利用、应对气候变化的规划及政策措施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调推进生态文明建设和应对气候变化工作;综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订固定资产投资项目节能评估、审查的政策和措施。

(十一)负责交通运输的综合协调;统筹交通运输发展与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;提出自治区内铁路、民航、管道运输发展战略、规划和政策建议。

(十二)拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策建议,推进能源体制改革,拟有关改革方案,协调能源发展和改革重大问题;负责煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管理,按规定权限审核、审批、核准能源固定资产投资项目;研究提出能源消费总量控制目标建议,衔接能源生产建设和供需平衡;组织协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广;指导协调农村能源发展工作;参与制定能源相关政策;组织推进能源区域合作和对外交流。

(十三)拟订对外开放与交流合作的中长期规划及年度计划,研究提出与国(境)外交流合作的重大战略、政策和建议;会同有关单位研究提出与国(境)外交流合作的重点领域和方向,统筹推进对外交流合作工作;研究拟订利用外资和境外投资和战略、规划、计划和结构优化的目标、政策;承担自治区国外贷款、外商投资和境外投资项目的审核和上报。

(十四)拟订试验区建设总体规划、专项规划和年度计划,研究提出试验区建设重大任务,并组织实施;研究提出试验区建设的政策和措施,组织开展有关政策先行先试;统筹协调试验区建设重大项目布局,安排管理试验区建设专项资金;承担试验区建设综合协调和宁夏内陆开放型经济试验区建设领导小组日常工作。

(十五)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,自治区发展改革委部门预算包括:自治区发展改革委本级预算、所属参公管理和全额事业单位预算。纳入自治区发展改革委2017年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、宁夏回族自治区生态建设规划办公室

2、宁夏回族自治区以工代赈办公室

3、宁夏回族自治区发展和改革委员会信息中心

4、宁夏回族自治发展和改革委员会经济研究中心

5、宁夏回族自治区交通运输规划办公室

6、宁夏回族自治发展和改革委员会培训中心

自治区发展改革委2017年部门预算——预算表(见附表)

 

自治区发展改革委2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区发展改革委2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区发展改革委2017年财政拨款收支总预算102389.74万元。收入预算包括:一般公共预算拨款102389.74万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出4248.31万元、科学技术支出2000.00万元、社会保障和就业支出561.71万元、医疗卫生与计划生育支出229.67万元、商业服务业等支出20000.00万元、住房保障支出350.05万元、其他支出75000.00万元

二、关于自治区发展改革委2017年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

自治区发展改革委2017年一般公共预算拨款基本支出4243.49万元,比2016年执行数据增加63.01万元,增长1.51%。其中:

人员经费3655.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费587.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

自治区发展改革委2017年一般公共预算拨款项目支出98146.25万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)2017年预算1049.35万元,比2016年执行数据减少1255.39万元,下降54.47%,主要用于专项业务工作经费、办公设备采购、煤矿瓦斯治理和安全技术改造、办公用房维修和档案数字化建设项目一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)2017年预算96.90万元,比2016年执行数据减少4.34万元,下降4.48%,主要用于自治区公务用车制度改革领导小组办公室工作经费水土保持和农业项目验收及课题调研等工作经费以工代赈项目宣传业务指导及资金监管工作经费自治区交通运输规划工作经费。其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2017年预算75000.00万元,比2016年执行数据增加10000.00万元,增长15.38%,主要用于政府和社会投资项目的引导和补贴。科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2017年预算2000.00万元,比2016年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要用于自治区2017年高新技术和战略性新兴产业培育和发展。商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)2017年预算20000.00万元,比2016年执行数据增加14000.00万元,增长70%,主要用于支持一批科技服务、信息服务、现代物流、电子商务、健康养老服务、检验检测认证、现代商贸业、文化服务业、家庭和社区服务等领域具有带动作用和示范效应好的服务业建设项目,积极支持国家和自治区服务业综合改革试点项目、宁夏“十三五”服务业发展规划重大项目,通过项目建设打造特色优质服务精品促进服务经济创新发展提升服务业对外开放水平。推动服务业内部结构不断优化,促进传统服务业提质增效,促进现代服务业技术、新产、新业态、新模式、新主体加快发展。大力培育经济新动能保障经济平稳健康发展。

三、关于自治区发展改革委2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区发展改革委2017年“三公”经费财政拨款预算数为234.95万元,其中:因公出国(境)费75.00万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费91.80万元,公务接待费68.15万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少39.75万元,其中:因公出国(境)费增加13万元,主要原因是交通运输规划办公室增加出国费预算13万元;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因暂不采购公务用车;公务用车运行费减少48.10万元,主要原因车改后公务用车运行费减少;公务接待费减少4.65万元,主要原因严格按标准接待,减少接待费用

四、关于自治区发展改革委2017年政府性基金预算拨款情况说明

自治区发展改革委2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排支出。

五、关于自治区发展改革委2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,自治区发展改革委2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算102389.74万元,支出总预算102389.74万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入102389.74万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

支出预算包括:基本支出4243.49万元,占4.14%;项目支出98146.25万元,占95.86%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,自治区发展改革委本级及所属自治区生态建设规划办公室、自治区以工代赈办公室和自治区交通运输规划办公室3个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算481.76万元,比2016年预算增加140.23万元,增长41.06%。

(二)政府采购情况

2017年,自治区发展改革委政府采购预算157.67万元,其中:政府采购货物预算121.77万元,政府采购工程预算35.90万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日,自治区发展改革委占用使用国有资产总体情况为房屋5394.53平方米,价值1878.02万元;土地0平方米,价值0万元;车辆6辆,价值166.77万元;办公家具价值450.27万元;其他资产价值4121.66万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋2505.50平方米,价值718.81万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值108.17万元(实有车辆6辆,其中调拨3辆车已使用但财政未出据调拨单,现正在办理;办公家具价值402.30万元;其他资产价值581.49万元。

所属单位房屋2889.03平方米,价值1159.21万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值58.60万元;办公家具价值47.97万元;其他资产价值3540.17万元。

(四)预算绩效情况

2017年自治区发展改革委对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价覆盖所有财政性资金,贯穿预算编制、执行、监督全过程合理配置资源,提高财政资金使用效益,对预算内统筹资金项目、自治区高新技术战略性新兴产业项目和服务业引导项目等重点项目重点绩效评价。

(五)其他需说明的事项

自治区发展改革委2017年部门预算——名词解释

宁夏回族自治区发展和改革委员会

2017年2月8日

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