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本级预决算

宁夏回族自治区发展和改革委员会2018年部门预算

来源:发展和改革委员会 发布日期:2018-02-23阅读次数:

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


 

自治区发展改革委2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家国民经济发展和社会发展的战略、方针和政策;拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划,衔接、平衡、优化各主要行业和产业发展规划;建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整自治区发展战略规划的制度机制,强化发展战略规划的约束和导向作用;组织拟订年度国民经济和社会发展计划,受自治区政府委托向自治区人大提交国民经济和社会发展计划及相关重大事项的报告。

(二)负责监测国民经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,发布经济信息;统筹协调经济社会发展,提出国民经济发展速度、总量平衡和结构调整的预期目标及调控政策建议;承担自治区国民经济动员委员会的常工作。

(三)负责汇总分析财政、金融及经贸流通领域发展情况,提出财政、金融及经贸流通领域发展的政策建议;负责粮食、棉花等农产品进口关税配额申请和非上市公司发行企业(公司)债券申请的预审、上报工作,并监督实施;负责推进产业投资基金和创业投资的发展及制度建设;与有关部门共同推进社会信用体系建设工作。

(四)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,组织拟订综合性经济体制改革方案;协调有关专项经济体制改革问题,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;指导、协调、监督自治区招标投标工作,牵头整合建立规范的公共资源交易平台。

(五)承担固定资产投资综合管理职责,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施,负责规划重大建设项目和生产力布局,统筹安排政府投资项目和建设资金;会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录,明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序;负责预审、上报由国家审批(核准)的重大建设项目及批准后的协调工作,审批权限内政府投资的重大建设项目,指导、协调政策性、金融性资金使用方向,负责非经营性政府投资项目代建制的监督管理;负责重大建设项目的稽察。

(六)研究提出经济结构调整和产业发展战略规划,组织拟订综合性产业政策;协调第一二三产业发展有关问题,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划和政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

(七)组织相关部门拟订和实施区域协调发展及西部大开发战略的总体规划和政策措施;提出老工业基地调整改造、资源型城市可持续发展、重大项目布局等建议,引导和促进区域经济协调发展。

(八)负责重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要物资、商品总量平衡的建议;编制重要工业品和原材料进出口总量计划,并根据经济运行情况对进出口总量进行调整和监督执行;指导监督重要物资和商品储备、轮换和投放,引导和调控市场。

(九)组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订教育、文化、卫生、民政等发展政策,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革的重大问题及政策。

(十)综合分析经济社会与资源、环境协调发展和气候变化对经济社会发展的影响问题;组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约及综合利用、应对气候变化的规划及政策措施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调推进生态文明建设和应对气候变化工作;综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订固定资产投资项目节能评估、审查的政策和措施。

(十一)负责交通运输的综合协调;统筹交通运输发展与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;提出自治区内铁路、民航、管道运输发展战略、规划和政策建议。

(十二)拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策建议,推进能源体制改革,拟有关改革方案,协调能源发展和改革重大问题;负责煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管理,按规定权限审核、审批、核准能源固定资产投资项目;研究提出能源消费总量控制目标建议,衔接能源生产建设和供需平衡;组织协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广;指导协调农村能源发展工作;参与制定能源相关政策;组织推进能源区域合作和对外交流。

(十三)拟订对外开放与交流合作的中长期规划及年度计划,研究提出与国(境)外交流合作的重大战略、政策和建议;会同有关单位研究提出与国(境)外交流合作的重点领域和方向,统筹推进对外交流合作工作;研究拟订利用外资和境外投资和战略、规划、计划和结构优化的目标、政策;承担自治区国外贷款、外商投资和境外投资项目的审核和上报。

(十四)拟订试验区建设总体规划、专项规划和年度计划,研究提出试验区建设重大任务,并组织实施;研究提出试验区建设的政策和措施,组织开展有关政策先行先试;统筹协调试验区建设重大项目布局,安排管理试验区建设专项资金;承担试验区建设综合协调和宁夏内陆开放型经济试验区建设领导小组日常工作。

(十五)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,自治区发展改革委部门预算包括:自治区发展改革委本级预算、所属参公管理和全额事业单位预算。纳入自治区发展改革委2018年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、宁夏回族自治区生态建设规划办公室

2、宁夏回族自治区以工代赈办公室

3、宁夏回族自治区发展和改革委员会信息中心

4、宁夏回族自治发展和改革委员会经济研究中心

5、宁夏回族自治区交通运输规划办公室

6、宁夏回族自治发展和改革委员会培训中心

自治区发展改革委2018年部门预算——预算表(见附表)


 

自治区发展改革委2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区发展改革委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区发展改革委2018年财政拨款收支总预算115998.59万元。收入预算包括:一般公共预算拨款115998.59万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出5265.16万元、公共安全支出3000.00万元、教育支出21504.00万元、科学技术支出15330.00万元、文化体育与传媒支出7900.00万元、社会保障和就业支出1755.09万元、医疗卫生与计划生育支出4226.54万元、节能环保支出9500.00万元、农林水支出10510.00万元、交通运输支出4000.00万元、资源勘探信息等支出2850.00万元、商业服务业等支出20000.00万元、住房保障支出286.80万元、其他支出3871.00万元、债务付息支出6000.00万元

二、关于自治区发展改革委2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

自治区发展改革委2018年一般公共预算拨款基本支出4528.59万元,比2017年执行数据增加58.93万元,增长1.32%。其中:

人员经费3930.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费597.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

自治区发展改革委2018年一般公共预算拨款项目支出111470.00万元,其中:

一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算1981.00万元,比2017年执行数据增加691.26万元,增长53.60%,主要用于专项业务工作经费、办公设备采购、应对气候变化、固定资产投资项目节能评估审查费和项目评估评审费一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)2018年预算4.00万元,比2017年执行数据减少60.05万元,下降93.75%,主要用于办公设备采购。公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)2018年预算3000.00万元,比2017年执行数据减少4000万元,下降57.14%,主要用于城市消防站建设项目、中南部地区政法基础设施建设。教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)2018年预算2500.00万元,比2017年执行数据减少2000万元,下降44.44%,主要用于固原市委党校(宁夏六盘山干部学院)迁建项目建设。教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2018年预算19004.00万元,比2017年执行数据增加5804万元,增长43.97%,主要用于基本公共教育服务保障工程中央预算内投资配套、银川二十一小湖畔分校扩建等项目建设。科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2018年预算15330.00万元,比2017年执行数据增加1110万元,增长7.81%,主要用于对战略性新兴产业领域高新技术的成果转化项目的资金补助和科技基础设施及国家信息化项目配套。文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)2018年预算7900.00万元,比2017年执行数据增加1500万元,增长23.44%,主要用于宁夏美术馆、乡镇文化站建设等项目建设。社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2018年预算1000.00万元,与2017年执行数据持平,主要用于基本公共服务均等化项目建设。医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2018年预算1500.00万元,比2017年执行数据减少2000万元,下降57.14%,主要用于自治区第四人民医院(传染病医院)住院综合楼建设等项目。医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2018年预算2520.00万元,比2017年执行数据减少528元,下降17.32%,主要用于社区卫生服务中心建设项目。节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)2018年预算9500.00万元,比2017年执行数据增加3500万元,增长58.33%,主要用于石嘴山市第四污水处理厂提标改造工程、华电灵武电厂“东热西送”向银川市集中供热等项目建设。农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2018年预算2510.00万元,比2017年执行数据增加740万元,增长41.81%,主要用于自治区深度贫困村基础设施和产业发展等项目。农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2018年预算8000.00万元,比2017年执行数据增加3651.3万元,增长83.96%,主要用于红寺堡扬水四、五泵站更新改造工程等项目建设。交通运输支出(类)民用航空运输(款)机场建设(项)2018年预算4000.00万元,比2017年执行数据减少5000万元,下降55.56%,主要用于银川国际航空港综合交通枢纽银西铁路机场段隧道补强工程、固原六盘山机场站坪扩建工程等项目建设。资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)煤炭安全(项)2018年预算850.00万元,与2017年执行数据持平,主要用于煤矿安全改造项目预算内投资地方配套及煤矿瓦斯治理、抽采利用。资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)2018年预算2000.00万元,比2017年执行数据增加2000.00万元,增长100%,主要用于对自治区级双创示范基地、公共服务平台建设项目的奖励。商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)2018年预算20000.00万元,与2017年执行数据持平,主要用于支持一批科技服务、信息服务等领域具有带动作用和示范效应好的服务业建设项目,通过项目建设打造特色优质服务精品促进服务经济创新发展,大力培育经济新动能保障自治区经济平稳健康发展。债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府其他一般债务付息支出(项)2018年预算6000.00万元,比2017年执行数据增加6000万元,主要用于自治区专项建设基金贴息。其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2018年预算3871.00万元,比2017年执行数据增加1737.70万元,增长81.46%,主要用于推进银川都市圈建设、轨道交通等重大项目前期谋划和规划编制等。

三、关于自治区发展改革委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区发展改革委2018年“三公”经费财政拨款预算数为137.20万元,其中:因公出国(境)费36.00万元,计划因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次数10,公务用车购置0万元,公务用车运行费65.25万元,公务接待费35.95万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少97.75万元,其中:因公出国(境)费减少39.00万元,主要原因是严控出国经费;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因暂不采购公务用车;公务用车运行费减少26.55万元,主要原因车改后公务用车运行费减少;公务接待费减少32.20万元,主要原因严格按标准接待,减少接待费用

四、关于自治区发展改革委2018年政府性基金预算拨款情况说明

自治区发展改革委2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排支出。

五、关于自治区发展改革委2018年收支预算情况的总体说明

自治区发展改革委2018年收入总预算115998.59万元,支出总预算115998.59万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入115998.59万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

支出预算包括:基本支出4528.59万元,占3.90%;项目支出111470.00万元,占96.10%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,自治区发展改革委本级及所属自治区生态建设规划办公室、自治区以工代赈办公室和自治区交通运输规划办公室3个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算491.37万元,比2016年预算增加9.61万元,增长1.99%。

(二)政府采购情况

2018年,自治区发展改革委政府采购预算191.09万元,其中:政府采购货物预算191.09万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,自治区发展改革委占用使用国有资产总体情况为房屋5058.39平方米,价值1857.66万元;土地0平方米,价值0万元;车辆9辆,价值264.74万元;办公家具价值463.68万元;其他资产价值15819.90万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋2505.50平方米,价值718.81万元;土地0平方米,价值0万元;车辆6辆,价值206.14万元;办公家具价值404.14万元;其他资产价值2832.79万元。

所属单位房屋2552.89平方米,价值1138.85万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值58.60万元;办公家具价值59.54万元;其他资产价值12986.81万元。

(四)预算绩效情况

1.从预算绩效目标编报、预算执行和预算管理等方面进行部门预算整体支出绩效综合评价,整体评价要达到优秀等次。一是预算绩效目标编报合理,符合国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责和年度工作计划,目标明确,指标值设置准确。二是预算执行进度合理,严控预算调整率、结余结转率和“三公”经费支出,对重点项目绩效进行监控。三是预算管理规范,预算资金管理制度、财务管理制度、会计核算制度等各项制度健全,资产配置和使用等科学规范。

2.重点项目绩效目标:

一是预算内统筹资金项目绩效目标:紧紧围绕自治区党委、政府重大决策部署,以创新驱动、脱贫富民、生态立区和补短板、惠民生为根本出发点,优先保障中央投资项目省级安排配套,向重大基础设施、生态环保,以及教育文化、医疗卫生等公共服务、民生改善项目倾斜,兼顾社会治理项目,以及有重要撬动作用和资金放大效应的引导性资金。

二是自治区高新技术战略性新兴产业项目绩效目标:对新材料、新能源、生物产业、先进装备制造、节能环保、新一代信息技术等战略性新兴产业和优势特色产业领域,支持20—25个具有专利技术(近三年取得)的产业化项目。

三是服务业引导项目绩效目标:支持自治区服务业关键领域、薄弱环节发展,提高创新能力,计划主要支持30个左右服务业项目。

(五)其他需说明的事项

自治区发展改革委2018年部门预算——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:是指用财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

七、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 

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